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造价服务中心2020年度单位决算公开
来源:admin
发布日期:2021-09-30 15:53:35

秦皇岛市工程建设造价管理站

2020年度单位决算公开文本

第一部分   单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分   2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分   名词解释

第四部分   2020年度单位决算报表

第一部分  单位概况

一、单位职责

工程造价依据管理、材料管理、概预算人员资质、造价咨询机构资质、施工企业取费资质管理、工程概算、预算、结算管理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2020年度本单位决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号

单位名称

单位基本性质

经费形式

1

秦皇岛市工程建设造价管理站

 

财政补助事业单位

财政性资金基本保证

2

 

 

 

3

 

 

 

……

……………

 

 

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2020年单位决算情况说明


        一、收入支出决算总体情况说明
       本
单位2020年度收、支总计(含结转和结余)845.90万元。与2019年度决算相比,收支各减少24.73万元,下降2.8%,主要原因是2020年度受疫情影响,财政政策性压减了第四季度经费。如图所示:一、收入支出决算总体情况说明一、收入支出决算总体情况说明


二、收入决算情况说明

      2020年度本年收入合计836.40万元全部为财政拨款收入。如图所示


三、支出决算情况说明

      本单位2020年度本年支出合计845.90万元,其中:基本支出765.03万元,占90.4%;项目支出80.87万元,占9.6%。如图所示:


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一)财政拨款收支与2019年度决算对比情况

单位2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款,其中本年收入836.4万元,比2019年度减少33.71万元,降低3.9%,主要是2020年度受疫情影响,财政政策性压减了第四季度经费;本年支出845.9万元,减少24.73万元,降低2.8%,主要2020年度受疫情影响,财政政策性压减了第四季度经费。



(二)财政拨款收支与年初预算数对比情况

       本单位2020年度一般公共预算财政拨款收入836.4万元,完成年初预算的96%,比年初预算减少34.74万元,决算数小于预算数主要原因是2020年度受疫情影响,财政政策性压减了第四季度经费;本年支出845.9万元,完成年初预算的97.1%,比年初预算减少25.24万元,决算数小于预算数主要原因是主要原因是2020年度受疫情影响,财政政策性压减了第四季度经费。

(三)财政拨款支出决算结构情况

       2020 年度财政拨款支出845.90万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出72.49万元,占8.6%;卫生健康支出61.80万元,占7.3%;城乡社区支出667.7万元,占78.9%;住房保障支出43.91万元,占5.2%



(四)一般公共预算基本支出决算情况说明

       2020 年度财政拨款基本支出765.03万元,其中:人员经费739.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 25.30万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,较预算减少0.34万元,降低100%2019年度减少0.19万元,降低100%,主要是严格执行中央八项规定,对“三公经费”实行压缩,规范支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费。本单位2020年因公出国(境)费支出0万元,年初无预算。因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出年初无预算,与上年持平,主要是严格执行中央八项规定,对“三公经费”实行压缩,规范支出;较上年持平

2.公务用车购置及运行维护费。本单位2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初无公务用车购置及运行维护费收入支出预算;较上年减少1.93万元,降低100%,主要是公车改革后,原有公车出售,其中:

公务用车购置费支出:本单位2020年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。年初无公务用车购置费预算,主要是公车改革后,未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出:本单位2020年度单位公务用车保有量0,发生运行维护费支出0万元。年初无公车运行维护费支出预算;较上年减少1.93万元,降低100%,主要是公车改革后,原有公车出售。

3.公务接待费。单位2020年公务接待费支出0万元,完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.34万元,降低100%,主要是严格执行中央八项规定,对“三公经费”实行压缩,规范支出;较上年度持平,主要是严格执行中央八项规定,对“三公经费”实行压缩,规范支出。

六、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金80.87万元,占一般公共预算项目支出总额的112.32%;政府性基金预算一级项目0个,二级项目0,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%

        组织对“工程建设造价业务费”、“工程建设造价材料价格信息采集费”一级项目开展了单位评价,涉及一般公共预算支出80.87万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“工程建设造价业务费”、“工程建设造价材料价格信息采集费”等项目分别开展绩效评价。我单位组织力量认真研究,贯彻落实,使绩效自评顺利的开展,也取得良好的效果,但仍存在问题,项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛,仅是表述了需承担的工作内容,但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化、量化,不利于完成后对资金实际使用绩效的有效衡量。项目缺少详细、细化的年度工作实施方案,对承担的工作任务、责任分工、时间节点、完成时限、完成标准等未能进行有效明确。

绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在单位政务公开栏面向职工及服务对象公开,同时,进一步细化,量化绩效指标,制定详细的绩效目标及指标标准,进一步强化资金管理,节约支出成本,提高资金使用规范性和使用效率。

2021年中心将继续聘请信息采集人员完成人工、材料市场指导价格和机械设备、周转材料租赁等市场价格基础信息调查收集整理工作。实行专家审议制度,通过在建筑行业内聘请资深材价专家对每月汇总整理分析后将要发布的材价信息进行最终的审议等程序完成信息的发布工作。全面及时准确地为建筑市场各方主体提供优质的信息服务。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“工程建设造价业务费”项目及“工程建设造价材料价格信息采集费”项目等2个项目绩效自评结果。

“工程建设造价业务费”项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,“工程建设造价业务费”项目绩效自评得分为96分(绩效自评表附后)。全年预算数为22万元,执行数为21.38万元,完成预算的97.18%

“工程建设造价材料价格信息采集费”项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,““工程建设造价材料价格信息采集费”项目绩效自评得分为90分(绩效自评表附后)。全年预算数为50万元,执行数为59.49万元,完成预算的118.98%

项目绩效目标完成情况:

1、全市完成国有投资融资工程量清单、招标控制价、竣工结算备案464项,工程造价55.59亿元,调整造价326万元,核定安全生产文明施工费161项,金额1.58亿元;完成非国有最低控制价备案72,工程造价80.87亿元,核定非国有安全生产文明施工费72项,金额3.76亿元。全市共完成建设工程工期监督检查工程项目138项。2、办理进秦执业登记备案248项,同时,完成5家企业资质证书延续备案、1家升级备案、3家变更备案,对各企业变更人员、企业相关信息进行更新。3、按照信息采集管理制度及相关标准程序,专职信息员积极与生产企业沟通联系,并深入建材市场、各经销网点调查价格信息百余次,共收集、整理汇总价格信息63769条,向省造价中心上报全市建筑工程材料、机械设备等价格信息366项,市站网站上传价格信息416项。《秦皇岛工程造价》刊登了5万余条价格。通过“工程造价网”发布了包括土建、安装、市政、装饰、苗木、机械材料价格信息6000余条。4、全年共测算秦皇岛市各类典型建筑工程造价指数测算180项,秦皇岛市分部分项工程造价指标增减值测算45项,典型工程案例分析6项,发布秦皇岛市非国有投资典型工程最低投标控制价28项。为掌握当前建筑市场用工价格情况,适时调整综合用工指导价,为建筑市场各方工程计价提供参照,进行了2次测算和2020年上半年综合用工指导价的测算工作。5、进行执法公示16次,其中双随机执法检查结果公示4次,每月执法情况公示12次。对秦皇岛市范围内执业的造价咨询企业开展造价监管工作“双随机一公开”抽查,抽查比例10%

中心2020年共聘用专职信息员7名,兼职信息员20名,专项信息员4名,材料评审专家5名。完成了全年建设工程人工、材料市场指导价格和机械设备、周转材料租赁等市场价格基础信息调查收集、专家评审和《秦皇岛工程造价》信息发布工作。

发现的主要问题及原因:

我单位组织力量认真研究,贯彻落实,使绩效自评顺利的开展,也取得良好的效果,但仍存在问题:项目绩效目标表述仍相对宏观、宽泛,仅是表述了需承担的工作内容,但对承担的工作量、完成质量、成本控制、时间节点要求等未能进行细化、量化,不利于完成后对资金实际使用绩效的有效衡量;项目缺少详细、细化的年度工作实施方案,对承担的工作任务、责任分工、时间节点、完成时限、完成标准等未能进行有效明确;采集渠道还需进一步拓宽,信息采集人员采集能力水平需进一步提高。

下一步改进措施:

1、进一步加强项目预期绩效目标编制工作,结合年度承担的工作任务对绩效目标指标制定详细的绩效目标及指标标准,以便更加准确、有效衡量专项资金使用绩效。2、进一步加强制度建设,根据全年重点工作和项目开展实际制定详实具体的年度工作实施方案,对涉及到的工作内容和任务进行明确,指导和保障年度内各项工作的有序开展进一步规范采集整理发布程序,对目前现有的采集来源渠道进行规范整理,加强对主要材料品种的调查力度,进一步拓宽可靠采集来源渠道。3.加强信息员管理,完善信息员考评制度,加强学习培训,提高信息员业务水平和采集质量。



(三)财政评价项目绩效评价结果

本单位无财政单位评价项目绩效报告

七、机关运行经费情况

本单位为事业单位不应反映机关运行经费

八、政府采购情况

本单位2020年度政府采购支出总额59.49万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.49万元。授予中小企业合同金额149.87万元,占政府采购支出总额的39.69%,其中授予小微企业合同金额149.87万元,占政府采购支出总额的 39.69%

九、国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆0辆,比上年减少1辆,主要是由于公车改革,我单位公车经车改办审批进行拍卖。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年持平;单位价值100万元以上专用设备0台(套)与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况,故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

        3.我单位2019年经政府采购中标,签订项目期为三年总金额149.87万元服务合同,2020年项目支出59.49万元,大于本年50万元项目预算。超出9.49万元使用了2019年专项结余结转资金。特此说明!

第三部分 相关名词解释

(一)财政拨款收入:本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(五)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(六)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

(九)基本建设支出:填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出,不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十)其他资本性支出:填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一)“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)其他交通费用:填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十四)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十六)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分 2020年度单位决算报表